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部门整体支出绩效目标申报表
作者:时间:2017年04月21日【字体设置:
部门整体支出绩效目标申报表
 
填报单位(盖章):   崀管局            时间: 2017  年   4 月 18   日          金额单位:万元
部门基本信息 单位名称   崀山风景名胜区管理局
人员编制数   74  实有人数   64 预算绩效管理  联系人 蒋能正 联系电话 4705958
单位职能   本单位主要职能是履行《世界自然遗产公约》的规定,行使对遗产地的保护和管理,贯彻执行国家和省市有关风景名胜区法律法规,根据崀山风景名胜区总体规划组织编制各项详规及批准后的实施工作;组织开展地质遗迹及生物多样性的科研,负责景区基础设施和公共服务设施的建设,景区经营和游览秩序的管理,依法查处违法违规案件,受县政府委托对恒源公司和盛源公司进行监督管理。承办县委县政府交办的其他事项。
单位年度收入预算               (万元) 单位年度支出预算              (万元) “三公”预算支出
(万元)
财政 拨款 非税收入    其他收入 收入  合计 基本  支出 项目  支出 支出  合计 公务  接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
1106.79 4 0 1110.79 843.51 267.28 1110.79 6.3 15.5 0 21.8
部门
整体
支出
绩效
目标
      在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:三公经费2017年比2016年节约100%,商品和服务支出下降10%;
目标2:政府采购率100%;
目标3:固定资产做到帐表、账实、帐卡、账账相符,固定资产利用率100%;                                                目标4:完成全年目标工作任务,督促按时完成景区工程建设项目,协助搞好资金保障。
部门
整体支出
绩效
指标
  一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
  产出指标 数量指标 本年度支出不超过预算收入 1110.79万元  
质量指标 固定资产实行动态管理    
  效益指标 经济效益 崀山景区接待游客75万人次 门票收入8000万元  
社会效益 提高服务水平,严格执行5A级景区标准    
财政部门审核意见 财政归口业务股室审核意见 审核意见:



               审核人:        股室负责人签字:            年   月   日
预算绩效管理股审核  意见 审核意见:



               审核人:        股室负责人签字:            年   月   日
填报人:  李顺莲             单位负责人:   黄锡  

 

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