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新宁县民政局2017年整体支出绩效评价报告
作者:时间:2018年12月19日【字体设置:

新宁县民政局2017年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

新宁县民政局机关及下属事业单位2017核定编制人数为55名,2017年实有在职人员为69人。

民政局主要职能是做好复退伍军人的优抚安置、教育培训工作,烈士纪念建筑物管理,双拥工作;城乡低保、特困供养人员等困难群众的生活救助、医疗救助工作;自然灾害的灾情核报以及灾民的生活救助工作;基层政权及社区建设、行政区划、地名管理、社会团体登记管理工作;老年人社会保障工作;社会事务和社会福利工作,主要内容为婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养、孤儿救助、福利彩票发行、福利企业申核上报年检等工作。

2017年度决算收入1981.94万元。决算支出为1898.72万元。基本支出为1083.14万元,其中人员经费为840.61万元,日常公用经费为242.53万元,公用经费中三公经费为48.25万元。项目支出763.85万元。

 

二、实施情况

   2017年民政局人员超编制14人,其中局机关2017年编制数10名,在编18人,超编8人,但是机关近十年未进人。2017年民政局接纳退伍军人安置4人,下属事业机构超编6人。

三公经费严格按照上级要求控制在上年基数的90%以内,我局制定了严格的三公经费管理办法,对出国出境费控制为零支出,公务用车运行及维护控制在月平均1万元的水平,公务接待按照公函、文件或者电话通知的来人经局领导文字审批后按照标准进行接待,并填写好接待清单。全年接待费控制在45万元左右。公务用车运行费较上年基本平衡。

     2017非税任务是306万元,其中捐赠收入300万,婚姻登记工本费6万元。年底烟叶捐赠收入到账40万元,婚姻登记工本费上缴1.5万元。因为从2017年4月起全国取消婚姻登记工本费以及烟叶捐赠收入有不确定因素,所以2016年非税任务被认定完成。收支实行两条线管理,非税局管收入,国库管理局管主管单位的支出。

     政府采购年初上报计划50万元,实际采购48万元。

     2017年无追加工作经费。

我局有内设机构规划财务股,人员有股长、会计、出纳、社会化发放管理员。严格按照有关财经法规和县财政局的文件精神进行财务管理和会计核算。

资金管理按照上级文件执行,基本经费按照县财政的各项文件,如集中采购、差旅费报销、招待费等要求制度了民政局资金管理办法,专项资金按照中央及省市的各项专项资金管理办法执行,资金拨付有完整的审批程序。本单位不存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象。

按照国有资产管理办法我局制定了国有资产采购保管处置的办法,资产保管、保存、处置合理规范。

2017年我局的重点工作是新宁县“6.22”特大洪灾的核灾、申报、募集捐赠资金、进行灾民生活救助以及灾后重建等一系列工作。

三、部门主要绩效

——在民生保障方面

社会救助工作稳步推进。①农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定清理整顿工作顺利完成。为认真落实省市要求,规范农村低保制度实施和精准认定农村低保及社会保障兜底脱贫对象,全面实现农村低保标准和国家扶贫标准“两线合一”。5月21日,召开了农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定清理整顿工作动员大会。5月22日,召开了各相关单位的联席会议。清理整顿工作从5月开始,主要对我县现有农村低保对象进行全面认定清理整顿,将符合条件的农村困难家庭以户为单位纳入农村低保,将不符合条件的或违规享受低保的对象一律清退,对不按标准施保、“拆户保”“违规保”进行重点核查,同时对社会保障兜底脱贫对象进行全面认定和清理整顿,我县原有农村低保22980户27616人,其中兜底脱贫对象1429户3773人,经2017年7-9月对全县农村低保和社会保障兜底脱贫对象认定清理整顿,目前保障农村低保对象2957户,6540人,其中兜底脱贫对象712户,1669人,清理整顿后农村低保人数占农业人口数的1.2%。②认真做好救急难工作。成立了新宁县困难群众基本生活保障工作协调机制,主要是建立完善部门联动和快速响应机制,及时保障困难群众的基本生活。通过县级临时救助794人,发放临时救助金174.49万元,通过乡镇支付临时救助资金853.57万元;及时发放各类救助资金。2017年,我县累计保障农村低保182773人,发放低保金2487.45万元;累计保障城市低保81181人,发放城市低保金2104.19万元;保障城乡特困人员3824人,累计发放供养金1713.2万元;累计保障特殊群体861人次,发放低保救助资金21.74万元;城乡大病医疗救助1043人,发放医疗救助资金306.8万元;通过定点医疗机构救助住院对象5611人次,支付医疗救助资金533.2万元,特大门诊救助3891人次,支付门诊救助资金231.78万元;全年拨付特困人员安葬费39.44万元。

(二)老龄工作加大了推进步伐。①全面完成了老龄民生实事工作,2017年新建金石镇松风亭村养老服务示范点、飞仙桥龙潭桥村养老服务示范点、安山乡新正村养老服务示范点、水庙镇火星村养老服务示范点、金石镇中长村养老服务示范点、马头桥镇狮子村养老服务示范点、安山乡洪合村养老服务示范点7个省级养老服务示范点,2个示范性老年协会,新增养老床位31个;今年共发放90岁高龄津贴1255人,发放金额82.5万元,全年为60周岁以上老年人网上免费办理《老年人优待证》690本,方便老人出行。积极开展“敬老文明号”创建活动,认真贯彻落实《全国老龄办关于开展第三届全国“敬老文明号”创建活动的通知》精神,扎实做好了我县敬老文明号创建工作,民政局军干所获得了市敬老文明号创建单位。

(三)关爱留守儿童取得明显成效、孤儿保障工作开展有序。

为全县2万多名农村留守儿童建起了关爱保护信息库,先后在万塘乡赤塔村、安山乡温塘小学、一渡水镇留守儿童之家、崀山镇双江村开展了“合力监护、相伴成长”关爱活动,全年新建了7所农村儿童留守之家,制作了《让爱不再留守》公益片,获得了广泛共鸣,关爱活动取得了明显成效。孤儿保障工作开展有序。根据省、市文件精神,抓好全县孤儿信息数据录入上报工作,完成孤儿档案整理,全县新增孤儿9名,超龄取消孤儿6名,及时将动态管理的孤儿数据录入“全国儿童福利信息系统”,完善整理孤儿档案资料26份,全年一共发放孤儿基本生活保障费201.648万元。

(四)流浪乞讨救助工作温暖人心。一年来,我局救助站共救助流浪乞讨人员192人,其中精神病人50余人,未成年人2人,接送返乡受助人员40余人,使用救助资金60余万元。

——救灾减灾方面

认真做好冬春救助工作,下拨冬春救助资金200万元,切实帮助受灾困难群众度过冬春荒。

抗洪救灾表现突出,获市、县抗洪救灾先进集体。①全体干部职工全力投入抗洪救灾及灾后重建工作中。6.22洪灾其危害程度、破坏力、受灾面积和受灾群众均创历史之最,造成全县16个乡镇受灾,受灾人口42.12万人。我局始终把灾区群众的民生问题作为首要任务,成立了专门的工作班子,统一部署、统一调度,集中人员、迅速开展工作,设置集中安置点13个,集中安置7959人,分散安置34414人。②认真做好核灾救灾工作。认真做好了对各乡镇受灾情况的上报、补损、查灾核灾工作,妥善安置受灾群众,积极开展生产自救。并和崀山镇七星桥村“一对一”开展帮扶重建工作,干部职工向受灾群众自发定向捐款近一万元,送到了受灾户的手中。③主动争取资金、高标准完成任务。6.22特大洪灾发生后,第一时间将灾情上报,争取省、市民政部门第一时间派出工作组,指导我县的灾民生活救助和灾后重建工作。7月12日市民政局刘得正局长、雷铜生副局长陪同国家民政部庞涛司长、省民政厅邓磊副厅长、章民处长等领导来新宁视察灾情、指导救灾工作。7月20日县委、县政府主要领导到省民政厅汇报灾情,唐白玉厅长表示将对新宁的救灾工作给予最大支持。省、市民政部门下拨我县民政救灾资金1180万元。④扎实开展灾后重建。灾情发生后,派出4个工作组深入乡镇查核灾情,通过自然灾害灾情系统向上级民政部门及时科学报送灾情,妥善安置受灾群众基本生活,适时将应急救助转为过渡期生活救助,妥善安排“因房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力”需过渡性生活救助受灾群众746人的基本生活,按20元/人/天的标准发放生活费。⑤重点做好因灾倒损房屋恢复重建工作。配合县政府办出台《新宁县农村居民住房“7.01特大洪灾灾后恢复重建工作实施方案》(新政办发〔2017〕33号),根据国家相关政策,整合民政、住建、发改、移民、国土等相关政策资金,实行优惠政策叠加。现正指导乡镇按居住唯一性、房屋危险性、经济特困性、保障基本性的原则开展落实重建到户的各项工作。现我县倒房需重建543户、需维修286户,将于年前竣工,春节前入住。

捐赠工作开展有序,成效显著。

2017年“6.22”特大洪灾募捐善款972.3万元,募捐物资矿泉水408件,大米1611袋,植物油1255桶,方便面150箱,面条100袋,日常生活用品套盒96盒,奶制品200件,净水器100台,空调被118床,毛巾120捆,药品13箱,节能灯50盏,新衣服394件,纸20件,八宝粥50箱,香皂200个,牙刷33组,电筒118个,小儿营养米粉13桶,嘉士利饼干400件,龙江家园蔬菜7000公斤,君发衣裤400件,麦点商会米50袋,麦点商会油50桶,市旅游协会被褥40床,市旅游协会床单150床,均分配到位,发放到各乡镇有效保障受灾群众基本生活。

——在服务国防和军队建设方面

优扶工作开展扎实。定期定量发放2017年优扶对象各类费用。今年以来,我局认真做好了对各类优扶对象经费的发放和提标工作,共发放各类优扶费用2465.4385万元,其中发放双定人员1117.7154万元,伤残军人、伤残人民警察、伤残公务员抚恤金共798.0609万元,三属人员117.5452万元、60岁老年生活补助423.969万元,建国前老党员生活补助1.272万元,烈士子女生活补助6.876万元。认真落实各类优扶对象医疗待遇。2017年资助在乡重点优扶对象参加城乡居民合作医疗32.61万元、资助在乡1-6级残疾军人和改制下岗残疾军人参加城镇职工医保46.97万元,发放重点优扶对象日常门诊补助22.81万元,1-6级残疾军人在县内医院住院医院垫付补助155万元,报销1-6级伤残军人外出住院及门诊费用18.5万元,补贴在乡重点优扶对象住院补助15.23万元。积极开展拥军优属活动。根据县委县政府的工作安排,利用春节、八一建军节对驻县部队和县军干所、光荣院进行了走访慰问,对全县部分重点优扶对象进行了慰问,进一步密切了军政军民关系,2017年共发放义务兵家庭优待金438人次,共计415.7万元。搞好优扶对象核查工作。为加强和规范优扶对象的日常管理,准确掌握优扶对象身体健康状况和自然减员情况,及时完成今年的优扶对象数据核查。今年通过乡镇自查上报、股室走访调查、下乡慰问等多种形式对全县享受抚恤补助政策的优扶对象进行了全面核查。共查出死亡重点优扶对象72人,避免了吃空饷,冒领优扶金等情况的发生,规范了优扶资金的使用。圆满完成了上级民政部门要求的核查数据。努力做好信访接待工作,维护社会稳定。今年以来我们共接访900余人次,走访30人次,信访回复8人次。优扶活动开展丰富多彩。9月20日,我局两名选手参加市“颂扬党和人民军队丰功伟绩,喜迎党的十九大”主题主题演讲,获得了第三名和优秀奖;9月30日国家烈士纪念日当日,局组织全体干部职工在宛旦平烈士陵园举行了烈士公祭活动。

(二)退伍安置工作圆满完成。4月份,将安置遗留问题清零,安排2013年至2016年退役士兵116人,着力化解2010年入伍城镇兵的安置工作信访矛盾,经多方面协调处理,经档案审查和公示,安置人员22人已顺利选岗,多年信访积案圆满化解。做好自主就业退役士兵技能培训和推荐就业工作。积极推动退役士兵技能培训的开展,自主就业退役士兵技能培训74人。落实退役士兵地方一次性经济补助政策。经向财政争取,筹措资金,于9月发放2016年退役士兵地方一次性经济补助209人,150.9万元,保障退役士兵地方一次性经济补助发放到位。

——在公共服务方面

基政工作稳步开展。①村(居委会)换届选举工作圆满完成。按照省、市统一部署,在县委、县政府的坚强领导下,我县299个建制村、17个居委会在全市率先圆满完成换界选举工作,产生新的村(居)委员成员1122人,平均年龄为45.8岁。新一届村委班子结构合理,有较强的工作能力,达到了“选优配强”的预期目标和效果。②全国第二次地名普查已通过省市两级的验收。在各单位的大力支持和外包服务公司相互配合下,顺利完成了地名普查的验收工作。省市两级对我县“二普”工作给予了肯定和好评。③在邵阳市民政局的精心指导下,新宁县、城步县、邵阳县于7月至9月,采取走、访、看等方式,对新宁县、城步县界线和界桩进行全面勘察,新宁/城步行政区域界线全长52.54公里,全线共埋设1个界桩(052829810)。联检中边界未出现任何问题和边界争议,顺利完成了县级边界联检任务。

社会组织管理工作扎实有效。一年来,坚持培育发展与监督管理并重,深化社会组织管理改革,优化社会组织发展环境,强化社会组织综合监管,着力提升社会组织服务经济社会发展的积极作用,8月18号,举办了全县80多社会组织参加的评估工作培训班,提高社会组织对评估工作的认知度。9月份,通过购买服务的方式,请第三方评估机构独立运作,开展评估工作。截止到目前,全县依法登记的社会组织99家,其中,社会团体66家,民办非企业单位33家,其中包括社会团体老年协会村(社区)备案登记200家。

婚姻登记进一步完善。一年来,共办理结婚登记3651对,离婚登记1246对,补发结、离婚证件1159对,回复婚姻信息79份,接待来信来访260多起,合格率为100%。

——社会治理方面

继续做好美好社区建设工作。今年按市美好社区全覆盖的要求,我县美好社区建设任务为12个(含2016年未完成的3个),按照市里规定,2017年县财政要安排城镇每个美好社区创建经费不少于80万元,乡镇美好社区创建经费不少于40万元县城区无房社区,由县委、县政府从闲置的办公用房统一协调安排或重建,乡镇无房社区要纳入村级综合服务平台建设之中。基政股对各在建社区不定期的进行检查和督导,现美好社区的筹建工作在有紧罗密鼓的进行中。

四、 自评结论

民政局作为民生工程的实施单位,2017年各类救助对象、优抚对象、老年福利对象共计5万于人,为审核、审批及及时发放补助资金恪尽职守,努力工作,社会效益是为民解困、为政府分忧,自我评价我优秀。

  五、存在的困难和问题

民政工作社会职能多,涉及面广,始终与广大人民群众切实利益息息相关。当前,我县民政工作还存在不少困难和问题,主要表现在:

一是民政基础设施投入不足,养老服务体系建设推进较慢,难以保障“老龄化”社会养老服务的需求;福利中心项目建设因建设用地等原因迟迟没有开工;减灾救灾体系建设投入不足,民政各类项目建设资金缺口较大。

二是基层民政资金监管不到位。基层编制少,任务重,资金量大,工作点多面广,特别是救灾救济、社会救助、重点优抚三项基本民生资金,基层监管难度大,城乡低保不规范情况突出。

三是殡葬改革难度大、政策不配套、部门协作机制不健全,资金投入不足。

四是基层民政服务机构编制经费紧缺,运行困难。对这些矛盾和问题,需要我们认真研究、积极探索、切实解决。

五是涉军群体的信访维稳难度大,问题多。

 

 

 

                   2018年12月12日

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

整体支出绩效评价指标评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指明说明

得分

投入

13

预算  配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过10个百分点扣1分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门2015年决算编制数为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数

4

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≤0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

7

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每超过5%扣1分,扣完为止

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数

5

 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

 

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼梯馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。 该指标以2015年完工的新建楼梯馆所为评价内容

5

 

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,没超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

新建楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以2015年完工的新建楼梯馆所为评价内容

5

预算管理

41

商品和服务支出变动率

8

“商品和服务支出”变动率≤0,计8分;“商品和服务支出”变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

“商品和服务支出”变动率=[(本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额)/上年度“商品和服务支出”总额]×100%。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

7

政府采购执行率

6

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;  ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。       

8

 

 

 

 

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金(开支)拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。          

6

 

预决算信息公开性

5

①规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8

 

8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计

100

 

 

97

 

附件 2

部门整体支出绩效自评报告表

(   2017  年度)

 

基本情况

单位名称(盖章)

新宁县民政局

 

 

编制人数

55

实有人数

69

 

 

部门职能概述

详见报告

 

 

年度收入(万元)

财政预算安排

1083.14

非税收入

3.6

合计

1850.59

 

 

中央省安排资金

763.85

其他收入

 

 

 

年度支出

(万元)

基本支出

1083.14

项目支出

763.85

合计

1846.99

 

 

其中三公经费 支出

48.25

 

 

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是√     否□

 

 

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是√     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是√    否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□     否√

三公经费是否比年度下降:是√  否□

 

 

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是√     否□

是否实行收支两条线管理:是√   否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无√

 

 

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是√    □否

应采购金额50万元,实际采购金额48 万元

 

 

预算执行

本年度是否追加了预算:是□  否√, 追加金额 0万元

本年度收支是否有结余: 是□   否√,结余金额  万元。

预决算信息是否公开: 是√   否□,

公开时间:   2017年  3月  31日,

公开方式:门户网站√    单位内部□      其它□

 

 

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√  否□

会计机构是否按规定设置: 是√  否□

会计人员是否持证上岗: 是□  否□

 

 

资金管理

是否制定资金管理办法: 是√  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有√  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴、奖金现象:是□  否√

 

 

资产管理

是否制定资产管理制度: 是√  否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√  否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是□    否□

账、表、实、卡是否相符: 是□  否□

 

 

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是√  否□

 

 

 

部门

主要绩效

 说明:根据部门职责职能,用定量分析和定性分析的方式,反映部门所取得的成绩。详见报告

 

 

自评结论

 说明:根据部门整体支出所取得的成果及其效益进行综合分析作出的评价结论,分为四个等级:“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。

自评为优秀

 

 

问题与建议

 说明:反映资金、资产等方面使用管理和绩效存在的问题并综合分析,提出相应的改进措施和建议。详见报告

 

 

主管部门意见

说明:主管部门对单位填报内容的客观真实性进行审核,并对单位的自评结论,签具是否认定的意见。

同意自评报告

主管部门(盖章):

 

单位负责人:将兴元 填报人:漆光辉 联系电话:15873946487

                                                                                                     填报时间:2018年 12月12 日

 

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