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崀管局2019年部门预算说明
作者:时间:2019年01月29日【字体设置:

一、主要职能部门职能职责:

(一)行使对遗产地的保护与管理,贯彻执行风景名胜区的法律法规;

(二)根据总规和详规实施景区保护与管理;

(三)负责景区基础设施和公共服务设施的建设和维护;

(四)依法行政,做好重点中心工作;

(五)受县委县政府的委托对恒源公司盛源公司进行监管;

(六)承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

崀管局预算包括局机关本级预算及下属监测展示服务中心和执法大队的预算。

三、部门收支概况

(一)2019年初预算收入1044.73万元,其中:本年县级财政拨款(补助)992.79万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款5万元,本年社保基金(离退休费)收入拨款46.94万元。

(二)2019年初预算支出1044.73万元,其中:一般公共服务824.88万元,社会保障和就业支出153.24万元,住房保障支出66.61万元。

四、财政拨款支出

2019年财政拨款支出1044.73万元。基本支出:907.79万元,其中:工资福利支出734.58万元,商品和福利支出126.27万元,对个人和家庭补助支出46.94万元。项目支出:90万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为16.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费15.5万元,公务接待费1万元。

“三公”经费变化情况说明

减少:2019年“三公”经费预算比2018年减少6万元,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

崀管局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019崀管局运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况

2019年崀管局政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

崀管局共有车辆5辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

(四)预算绩效情况

2019年崀管局部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

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