关于新宁县2020年预算执行情况与2021年预算方案(草案)的报告"/> <span style="font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0);">关于新宁县2020年预算执行情况与2021年预算方案(草案)的报告</span>-工作报告 - 新宁县人民政府
无标题文档
  • 1
栏目导航
无标题文档

关于新宁县2020年预算执行情况与2021年预算方案(草案)的报告

分享到:
作者:新宁县时间:2021年01月12日【字体设置:

关于新宁县2020年预算执行情况与2021年预算方案(草案)的报告

——202012月29日在新宁县第十七届人民代表大会第六次会议上

县财政局长  李小春

各位代表:

我受县人民政府委托,现向大会报告2020年预算执行情况及2021年政府预算方案(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

今年以来,面对减税降费政策和新冠肺炎疫情的双重影响,在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,县财政部门认真贯彻落实“积极的财政政策更加积极有为”的要求,抓收入培财源,优结构保重点,推改革提质效,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,较好的完成了县十七届人大五次会议通过的财政预算决议和各项财政工作任务,全年财政预算执行情况总体平稳。

(一)一般公共预算收支及平衡情况(预计)

1.收入执行情况。全县一般公共预算收入预计完成7.36亿元,为年初预算的79%,较上年下降16.02%。县级一般公共预算收入预计完成4.83亿元,为年初预算的80%,上年下降19.38%,地方一般公共预算收入中非税占比为40%,较上年优化7个百分点

2.支出执行情况。全县一般公共预算支出预计完成40.5亿元,包含上级专项转移支付补助对口安排的支出,为年初预算的104%。

3.收支平衡情况。全县一般公共预算收入总计42.18亿元,其中本级收入4.83亿元、上级补助收入32.9亿元、债务转贷收入2.15亿元、上年结余0.06亿元、调入资金2.24亿元。支出总计41.68亿元,其中本级支出40.5亿元、上解上级支出0.44亿元、债务还本支出0.74亿元。年终滚存结转0.5亿元,结转下年支出。

(二)政府性基金预算收支及平衡情况(预计)

收入总计14.72亿元,其中本级收入7.82亿元、上级补助收入0.39亿元、债务转贷收入4.74亿元、上年结余1.77亿元。支出总计14.22亿元(其中本级支出13.43亿元调出资金0.79亿元)。预计年终滚存结转0.5亿元。

(三)社会保险基金预算(预计)

收入总计19.99亿元,支出总计20.12亿元,社保基金封闭运行,专款专用。

(四)国有资本经营预算(预计

国有资本经营预算本年收入总计0.38亿元支出总计0.38亿元。

二、2020年财政主要工作

各位代表,今年受疫情影响,困难程度不同以往。为积极应对空前复杂严峻的经济形势,县财政部门紧扣财政目标,全力以赴抓好以下工作。

(一)积极有为狠抓收入

贯彻落实减税降费政策,提干劲、聚合力、强征管,全力以赴组织财政收入。一是加强财政收入征管。加强与税务部门的沟通协调力度,对重点行业、重点税源、重点税种跟踪关注,联合相关部门形成联动机制,齐抓共管,确保税收及时足额入库,同时强化非税收入征收管理,做实非税收入,提升财政收入质量。二是抓好涉土收入征收管理。充分利用城乡建设用地增减挂钩政策,狠抓耕地指标和国有土地出让两项工作,发挥贫困县特殊时期的政策优势,盘活城乡土地资源,极大限度地发挥以地生财、由地带税(如耕地占用税、土地增值税、契税等税种)的作用。三是盘活县域存量国有资产。清查全县国有资产情况,盘活国有资产,提高国有资产、资源的变现和增值能力,使资产变资金、资源变财源。

(二)统筹协调保障民生

一是做好疫情防控资金保障。面对突发的新冠肺炎疫情,县财政部门迅速启动应急机制,统筹安排疫情防控相关支出3462万元,及时拨付到各相关单位,有效保障疫情防控工作的资金需求。是做好直达资金管理工作到目前为止,我县共收到直达资金指标52566万元不含参照直达资金)其中抗疫特别国债7500万元、特殊转移支付23090万元、一般债券1600万元、正常转移支付20376万元。各项直达资金全部按程序分配完毕,切实发挥直达资金惠企利民重要作用。三是做好城乡困难群众各类补助资金发放。2020年预计发放城乡困难群众各类补助资金11136万元,切实保障城乡困难群众生活水平四是做好教育经费保障。2020年全年预计投入教育经费9个多亿,努力保障教育事业发展所资金。五是做好涉农补贴资金发放。2020年预计通过财政“一卡通”系统共计发放惠农补贴84项,涉及农户87万户,发放总金额4.5亿元。六是全力保障公共卫生健康事业发展投入3904万元用于基本公共卫生服务,投入4400万元用于县人民医院外科大楼建设,投入6100万元用于县第二人民医院建设,投入4390万元用于卫计大楼建设和城乡医院医疗设备购置,切实加强公立医院基础设施建设,提高城乡医疗保障水平。七是大力支持县域经济发展。争取专项债券资金16100万元用于支持湘商产业园标准化厂房建设和“135”工程升级基础设施建设,优化营商环境,推进产业园区提档升级。

(三)精准发力打赢战役

1.为债务风险“筑防线”。牢牢守住“隐性债务不增加,借新还息不发生”的底线,切实做好风险防范和化解工作。加强预警评估,全力防范化解可能出现的风险;加强财政资金科学管理,确保偿债资金来源,落实债务化解方案;加强金融合作,按相关文件规定将存量浮动利率贷款的定价基准转换为市场报价利率(LPR),切实降低融资成本;充分发挥财政信贷风险补偿机制的积极作用,缓解小微企业“融资难、融资贵”的问题

2.为脱贫攻坚“强弱项”。深入推进涉农资金整合,今年计划统筹整合资金44764万元,其中实际收到上级应统筹整合资金39473万元,已全部按时拨付到各单位;进一步强化财政扶贫资金监管,对扶贫项目资金全过程实行绩效管理,实事求是将扶贫资金每一分钱都花到刀刃上,确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。积极支持搭建各类农副产品展示展销平台,助力解决贫困地区农产品滞销难题。

3.为污染防治“补短板”。以夫夷江流域为主战场,支持实施耕地土壤与农产品重金属污染加密调查,强化地下水污染防治,支持开展生态保护修复,推进矿山环境修复治理,推进5个村农村污水治理,保障农村环境整治、污水处理、垃圾处理、河长制投入,支持林业生态保护修复,支持创建省级森林城市,形成点、线、面相结合的国土空间生态保护新格局,生态环境明显改观。

(四)财政改革提标扩面

一是清理盘活存量资金。对不需按原用途使用的资金及结转两年以上的结转资金予以收回县财政。2020年初收缴2019年度结转结余指标资金13881万元,将2020年初预算安排与财政存量资金管理有机结合,统筹编制了2020年预算方案。二是提高预算执行效率。在减收与增支双向挤压的财政形势下,通过预算执行调结构、控节奏、增实效,全力压支出、保重点。三是推进电子化财政工作。今年10月上线的财政一体化系统贯穿预算、执行、决算三个过程和监督、绩效两个环节,真正实现了财政业务完整、高效、闭环运转。四是加强国有资产管理。全年完成卡片信息治理1000余条,提高了资产卡片信息的规范性。完善资产购置审批,落实资产配置审批制度,从严审批新增资产配置,督促各单位将固定资产配置纳入年度部门预算编制。

五)财政监管取得实效

一是强化绩效目标管理。加强项目全周期跟踪评价,扩大预算绩效管理范围,将单位预算收支全面纳入绩效管理,确保绩效目标实现与部门预算同布置、同申报、同审核、同批复、同公开。建立绩效评价报告专家咨询机制,加强对绩效评价中介机构的管理。对绩效好的政策项目优先保障,对低效无效的一律削减或取消。二是做好财政投资评审工作。现已完成工程预结算项目1625个,送审总金额为184357万元,共审减19191万元,审减率为10.41%。三是有序开展政府采购工作。全年政府采购预算金额4.45亿元,现实际采购预算金额3.32亿元,成交采购金额2.96亿元,节约金额0.36亿元,节支率为11%。组织开展全县政府采购电子卖场业务培训会,及时完成单位的首单采购,完成了电子卖场年底渗透率40%的要求。

2020年是“十三五”收官之年,又受到了新冠肺炎疫情的冲击,财政部门积极应对挑战,准确判断形势,付出艰苦努力,较好完成了各项财政工作任务。但还存在不少的困难和问题:财政收入增长趋缓后劲不足,民生保障和“三保”等刚性支出压力大,财政收支矛盾突出;国库资金调度紧张,债务压力沉重,上级财力性补助增量无法保障新增支出需求。2021年,我们将坚持稳中求进工作总基调,采取积极有效措施来应对财政困难局面,也恳请各位代表继续支持和理解财政工作。

2021年全县财政预算草案

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调。以推动高质量发展为主题,把握湖南“三个高地”战略定位、“四新”使命任务、五项重点任务,抢抓湘西湘南产业承接政策机遇,服从服务于县委总体工作思路,力争在推动高质量发展上闯出新路子、在构建新发展格局中展现新作为、在推动区域战略实施中彰显新担当。从经营城市、土地市场、工业发展、争取转移支付等方面抓收入,统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,把有限的财力优先安排到“保工资、保运转、保基本民生”上;努力保障“三大攻坚战”所需支出,加大对农业农村、教育(含化解大班额)、科技、文化、医疗卫生、社会保障、创新社会管理、公共安全等基本民生方面的支持力度。进一步完善制度、健全机制、推进改革,促进财政科学化、精细化管理,提高科学理财、民主理财能力,为全县经济社会发展提供财力基础、并力争做到我县中长期财政收支基本平衡。

(二)编制原则

1.树立过“紧日子”思想。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费等有关要求,全县各部门要真正树立起过“紧日子”思想,把过“紧日子”作为长期工作方针,坚持精打细算、勤俭节约、严禁铺张浪费和大手大脚花钱,不该开支或没有必要开支的事项一律不得开支。受财力制约,必须大力压减各单位一般性支出、非刚性、非重点项目支出预算,并着力优化部门支出结构。

2.守牢“三保”底线。进一步规范财政管理硬化预算约束。预算支出安排优先足额保障‘三保’(保工资、保运转、保基本民生),统筹保障债务还本付息、疫情防控、脱贫攻坚等其他重点支出,集中财力、突出重点,按照先“三保”支出、后其他支出的顺序编制2021年政府支出预算,优先保障工资津补贴、到人的民生补助和债务还本付息等刚性支出,努力保障上级党委、政府和县委部署的重大项目、重点工作和重要改革支出。整个预算支出更加注重基层、更加保障基本、更加稳固基础,更趋阳光公平。

3.实行零基预算。为提高预算编制的科学化、精细化水平,打破基数概念和支出固化格局,我县从编制2021年预算起实施零基预算,除上级党委、政府和县委县政府文件有明确规定外,各单位的一次性、特殊性项目支出和全县性的项目支出一律取消,确需列入2021年部门预算的,按规定重新申报,同时开展可行性论证,凡是评估认定不具备实施条件、超出财力可能的支出政策,一律不安排。实行零基预算,有利于打破部门经费安排只增不减状况,解决传统预算中既得利益部门化、财政结余结转大等痼疾,正本清源,化解财政收支矛盾突出压力,提高财政资金分配科学性,为实施电子化财政(预算管理一体化)打下坚实的基础。

4.力求收支平衡。遵循“以收定支、量入为出、勤俭节约、量力而行”的预算编制原则,积极应对当前预算收支矛盾日益突出的问题,在制定规划、出台政策、部署工作时,综合考虑当前和今后一段时期的困难,统筹考虑县级财力状况,充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估,不超越发展阶段和财力可能扩大政策范围、提高补助标准,力求收支平衡。

(三)2021年预算草案

1.一般公共预算

1)2021年计划完成一般公共预算收入80225万元,较上年预计完成数增长9%,其中税收收入60357万元、非税收入19868万元,分别较上年预计完成数增长11%、3%。县级一般公共预算收入51857万元,较上年同期增长7%,非税占比为38%。

2)2021年收入合计465092万元,其中本级一般公共预算收入51857万元、上级财力性补助120874万元、上级指定用途的专项补助179955万元、预计上年结转和调入预算稳定调节基金5000万元、债务转贷收入57427万元、计划从政府性基金中调入49979万元。安排一般公共预算支出合计465092万元,其中本级支出217959万元、上解支出4751万元、具有指定用途的上级补助对口安排支出179955万元、债务还本支出57427万元、上年结转继续按原用途支出5000万元。

3)“三保”可用财力、支出需求及预算安排情况。2021年我县“三保”可用财力预计为388124万元,其中县级一般公共预算收入51857万元、税收返还4093万元、一般性转移支付收入265086万元、可用于“三保”专项转移支付21860万元、从政府性基金预算调入资金49979万元、扣减上解支出4751万元。按国家标准测算,预计我县2021年“三保”支出需求232603万元,其中保工资91111万元、保运转7683万元、保基本民生133809万元。2021年预算方案安排“三保”支出251432万元,其中保工资93229万元、保运转7683万元、保基本民生150520万元(含上级转移支付可用于保基本民生的资金)。

2.政府性基金预算。2021年政府性基金预算收入合计135642万元,其中本年收入127100万元、上级指定用途的专项补助3542万元、预计上年结转5000万元。安排支出135642万元,其中本级支出76721万元、上解支出400万元、调出资金49979万元具有指定用途的上级补助对口安排支出3542万元、上年结转继续按原用途支出5000万元。

3.社会保险基金预算。2021年社会保险基金预算收入166646万元,安排社保基金支出161342万元,本年收支结余5304万元。预计年末滚存结余69887万元。

4.国有资本经营预算。由于我县国有独资企业少且无收益,2021年国有资本经营预算收入支出均为零。

支出保障重点:

——保工资一是保障工资及时足额发放,将全额单位的绩效考核和综治两项奖励纳入预算安排12809万元;二是安排3595万元保障义务教育教师待遇不低于公务员水平;三是增加3000万预算用于按政策提高乡镇干部待遇20%,加强乡镇干部队伍建设,提高基层服务能力。

——保运转全额单位事业人员公用经费人均每年不低于9600,公务员公用经费按人均每年不低于12000元安排7453万元保障基本运转;二是偏远及少数民族乡镇适当提高公用经费标准;三是稳定安排公共安全、应急管理等经费支出

——保基本民生把保障和改善民生摆在财政工作的首要位置,认真落实各项社会保障政策,更加注重基本民生、更加关注生活困难群众,想方设法保障各项补助政策托底落实。一是预算涉农支出28557万元,主要用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。二是预算教育经费支出15502万元,主要用于义务教育保障机制。三是预算社会保障支出19832万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助和保障城乡居民最低生活水平等方面。四是预算卫生健康支出36435万元,主要用于城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务。五是统筹安排污染防治和自然资源保护修复等生态环保支出、住房保障支出和其他社会事业发展支出。

——保重点。一是预算6477万元,推进城乡环境卫生整治和生态文明建设,推进城乡环卫一体化,推进建制污水处理设施建设,以河长制统揽水生态文明建设,推进乡镇绿化、森林资源保护、林业产业提质等工程。二是预算村级组织运转经费6513万元,保障村级组织正常运转,切实加强农村基层组织建设,夯实基层基础。三是预算6092万元,支持县域文化旅游产业发展振兴。重点保障文化旅游、招商引资、市场营销、公共品牌建设等方面。四是预算2000万元工业发展基金(1000万元用于县级配套省县两级信贷风险保证金),继续支持壮大实体经济,解决中小企业融资难、融资贵等问题。助力提升企业发展规模和质量。五是预算3394万元并统筹上级补助和其他资金,推进一中整体搬迁、回龙寺芙蓉学校、松枫亭幼儿园等教育基础设施建设,着力优化教学环境。六是预算2000万元,用于乡镇小城镇开发前期投入,推动新型城镇化建设发展。七是统筹新增债券、贷款存量余额、中央预算内投资、省市专项资金,科学调度、合理安排,努力弥补在建重点项目投资缺口。

(四)完成2021年预算任务的主要措施

1.做强县域基础财源,保障财政持续发展。积极打造充满活力财源的经济产业新发展格局,主动筑巢引凤,夯实增收基础。加大工业园基础设施和标准化厂房的投入力度,积极承接产业转移,大力发展产业项目,激励中小企业发挥科技创新的主体作用,大力推进新兴产业、传统产业和优势产业改革创新,提升县域实体经济发展水平和财政持续增收能力。在落实减税降费的前提下依法征收,抓好协税护税,做到应收尽收,收入均衡入库,做实财政收入。建立并落实联合护税奖惩机制,助推收入增长,在努力完成财政收入目标的同时,提高税收比重,降低非税占比,稳步提高收入质量。

2.打好三大攻坚战役,保障社会大局稳定。一是强化债务风险防范,坚持守土有责、守土尽责,牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真开展地方政府存量债务清理甄别工作,强化债务考核、审计和责任追究。继续做好政府债务及隐性债务的统计工作,确保及时全面掌握全县债务动态;全面加强政府债务、政府投融资项目管理,建章立制,防范和化解政府性债务风险;认真做好“开前门、堵后门”工作,建立项目储备库。二是巩固拓展脱贫攻坚成果,严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫监测帮扶机制,坚决防止发生规模性返贫现象,做好巩固脱贫成果与实施乡村振兴有效衔接,保持帮扶政策总体稳定。三是牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,加大环境治理资金投入,用财政的真金白银守护好新宁的蓝天、碧水、净土。

3.做实“三保”基本支出,保障单位正常运转。落实过“紧日子”要求,围绕“六稳”“六保”工作集中发力,精打细算各项支出,做到基本民生支出只增不减,重点领域支出切实保障,确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。一是坚持兜牢“三保”底线。提高政治站位,坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,做到预算安排不出现“三保”支出缺口,预算执行不出现挤占拖欠,确保上级制定的工资、民生等政策全面落实到位,稳住基本盘。二是坚持压减运行成本。继续压减“三公”经费和行政运行经费等一般性支出,优化支出结构,对各单位压减的资金由财政扣回,调整用于“三保”等重点支出。硬化预算执行,坚持先有预算后有支出。三是坚持重点保障民生。坚持为民聚财、为民用财,始终把保基本民生作为财政支持的重点。突出保基本、兜底线,促进重点群体多渠道就业,持续改善人民生活。四是坚持花钱提质增效。及时开展资金绩效评价,坚持以绩效评价结果为标尺,严格执行奖优罚劣制度,真正做到“花钱必问效,无效必问责”,实现从“要我有绩效”向“我要有绩效”的根本转变。

4.做稳乡镇基层财力,保障“三农”健康发展。一是激活基层,进一步完善激励和约束相容的乡镇财政管理体制,激发乡镇干部职工特别是全额事业人员担当作为、干事创业的热情,提高乡镇政府管理的事业单位人员待遇标准,合理划分县乡财政事权和支出责任,通过乡镇干事创业增加乡级财政收入,继续安排预算保障村干部待遇,压实乡镇和村在扶贫、乡村振兴等农业农村工作方面的主体责任。二是以改善民生为导向扩大消费和有效投资,加快农村基础设施建设,改善生态,科学规划、合理定位小城镇功能,大力推进乡镇小城镇开发建设,推动新型城镇化和区域协调发展。三是全面推进乡村振兴,抓好农业生产,加快农村土地复垦和开发整理,把建设废弃地、零碎的闲散地、污染的坑洼地、退化的农用地进行有计划、有步骤地复垦整理,规范有序地开展农村“一户一宅”建设用地清理工作,促进脐橙、烤烟、油茶、楠竹等产业的发展。四是继续开展农村环境卫生整治,建设生态宜居乡村,通过对农村垃圾、污水的治理和改厕工作,加快生态修复,改善农田水利基础设施建设,将农村水环境保护治理工作纳入河长制管理。

5.做优项目支出结构,保障发展稳健推进。调整优化财政支出结构,努力保障对重点领域和项目的支持力度,压缩一般性支出,精准发力,按照轻重缓急消化和化解已确认项目,明确项目推进时间点,落实责任,全力保障重大项目顺利推进;强化约束、加强管理,项目建设必须量力而行,不得新增隐性债务,对没有明确资金来源的项目,发改不立项,财政不评审,审计不审结;严控随意变更工程项目增加项目投资,对擅自超工程预算或概算达到一定比例的项目,采取必要措施追究相关单位和责任人的责任;各相关部门要全面梳理各自承担的民生工程项目,加快推进力度,对按进度和计划实施的项目,继续保持均衡推进,强化资金保障。

6.做活债务还本付息,保障政府良好信誉。一是将防范化解重大风险放在突出的工作位置,努力实现“三个确保”, 牢牢守住“隐性债务不增加,借新还息不发生,‘三保’资金不断链”三条底线,切实做好风险防范和化解。二是坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,严格按债务化解方案,在规定时间内化解存量债务,推进平台公司市场化转型,厘清政企偿债责任。三是统筹各类资金,灵活运用偿债措施,采取展期、借新还旧、申请再融资债券和争取上级财政补助的方式,将新增财力优先用于债务化解,列入预算进行保障,从根本上解决债务问题。四是处理好化债与稳定的关系,优先保证政府投资项目农民工工资,维护政府形象、保持政府诚信,防止发生债务风险事件。

各位代表,2021年是“十四五”规划的开局之年,做好2021年财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在县委的坚强领导、人大和政协的监督支持下,坚定不移贯彻新发展理念,紧紧守住风险底线,以本次人代会精神为指引,求真务实,开拓创新,积极主动作为,扎实做好各项财政工作,积极发挥财政职能作用,为建设美好新宁而不懈努力!

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档