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部门整体支出绩效目标申报表3
作者:时间:2017年04月26日【字体设置:
(  2017年度)
填报单位(盖章):新宁县民政局           时间:2016年 4 月 17 日               金额单位:万元
部门基本信息 单位名称   新宁县民政局
人员编制数   56  实有人数   66 预算绩效管理  联系人 罗香平 联系电话 18973917816
单位职能   属县人民政府工作部门,主管基层政权、行政区划、婚姻登记、优抚安置、民间组织管理、城市农村低保、低收入认定、社会救助、救灾救济、有奖募捐、大病医疗救助、殡葬管理、流浪乞讨救助、县干所、县光荣院等工作。
单位年度收入预算               (万元) 单位年度支出预算              (万元) “三公”预算支出                    (万元)
财政 拨款 非税收入    其他收入 收入  合计 基本  支出 项目  支出 支出  合计 公务  接待费 公务用车运行和购置费 因公出国(境)费 合计
1327.01 224.2   1635.36 1434.43 200.93 1635.36 46.73 8.2   54.93
部门
整体
支出
绩效
目标
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:完善社会救助制度体系,健全社会救助管理服务机制;
目标2:做好灾害应对救助工作,健全减灾委综合协调机制;
目标3:全面落实优抚政策,创新退役士兵安置工作,严格按要求加强信访维稳工作力度,对特殊群体要一步一动、                耐心细致的做好工作。
目标4:搞好新宁县社会福利老年公寓前期工作;                                                       目标5:推进殡葬改革工作,加强生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作,规范婚姻收养工作;                                                                          目标6:加快发展养老服务业,发展老龄事业,依法规范社会组织行为;
部门
整体支出
绩效
指标
目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
目标 产出指标 数量指标 完成本单位正常工作及县政府、上级部门交办的重点及中心工作,严控本年度各项支出指标不超年初预算    
质量指标 年初预算,专款专用,计划调剂    
时效指标 年初预算,年底决算    
成本指标 严控支出不超预算,如实需超支执行审批    
效益指标 经济效益指标 节约三公经费,提高资产利用率,减少行政运行成本    
社会效益指标 提高办事效率,提升政府形象    
财政部门审核意见 财政归口业务股室审核意见 审核意见:




               审核人:        科室负责人签字:            年   月   日
预算 绩效 管理股  审核  意见 审核意见:




               审核人:        科室负责人签字:            年   月   日
        填报人:  罗香平     单位负责人: 漆荣勇  
                       

 

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