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新宁县民政局2017年度部门决算公开
作者:时间:2018年09月26日【字体设置:

新宁县民政局2017年度部门决算公开说明

新宁县民政局2017年度部门决算公开

目  录

 

第一部分 新宁县民政局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成及本单位基本情况

第二部分 2017年度部门决算公开表

决算公开01表:收入支出决算公开表

决算公开02表:收入决算公开表

决算公开03表:支出决算公开表

决算公开04表:财政拨款收入支出决算公开表

决算公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算公开表

决算公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

决算公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息公开表

决算公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

决算公开09表:政府采购情况公开表

第三部分  新宁县民政局2017年度决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度收入决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

(九)其他重大事项

第四部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新宁县民政局2017年度部门决算公开

 

第一部分 部门职责及机构设置情况

 

一、主要职能

根据新政办发[2011]46号及新政办发[2016]35号文件,新宁县民政局主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委市政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县性社会团体和委托代管的全国、全省、全市性社会团体进行登记管理;依法监督社会团体活动,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织;按权限和程序负责社会团体基金会的审批和监督。指导监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(三)贯彻执行国家和省优抚政策,依法开展优抚工作;主管全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬和烈士编撰工作;负责退役军人等有关人员的伤残等级审核申报工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;组织、协调和指导拥军优属、拥政爱民工作;承担县双拥工作领导小组日常工作。

(四)负责管理退役士兵、转业和退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休(退职)职工的接收安置工作并组织实施;指导退役士兵、转业士官的培训、就业工作;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部管理服务中心的建设和服务管理;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(五)拟定全县救灾减灾政策、规划并组织实施;组织协调救灾减灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计上报并统一发布灾情;筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作,承担县减灾委员会的具体工作。

(六)拟订全县社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责五保供养和敬老院建设与监督管理工作;主管城乡社会救助体系建设工作。

(七)指导城乡基层政权建设工作,推动村务公开和基层民主政治建设。指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,指导基层群众自治组织和社区组织干部表彰。

(八)拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责全县乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作。

(九)拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导全县社会福利机构的建设管理工作;贯彻执行国家和省、市福利设施标准;承担县级和涉外、涉港澳台、涉侨福利机构的认定审批、报批工作;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作;拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行;管理本级福利彩票公益金,指导监督全县福利彩票公益金的使用管理;组织拟定促进慈善事业发展政策、规划;组织、指导社会捐助工作。

(十)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,协助跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着落人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(十一)会同有关部门按规定拟订全县社会工作规范性文件和发展规划、执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十二)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(十三)协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订本县老龄工作的规范性文件,编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及本单位基本情况

1、编制范围包括县民政局机关、新宁县军队离退休干部休养所、新宁县光荣院、新宁县民政局民政资金待发户四个核算账户;2、根据县有关文件三定方案,我局机关定编10人,其中行政编制9人,机关工勤编制1人,实超6人。事业单位共定编45人,实超编6人,其中新宁县低收入家庭认定中心定编13人,实超2人;新宁县军队离退休干部休养所定编5人,实有3人;新宁县光荣院定编6人,实超1人;新宁县民政局婚姻登记处定编5人,实有3人;新宁县殡葬执法大队定编6人,实超6人;新宁县慈善会办公室定编3人,实有2人;新宁县革命老根据地工作办公室定编3人,实有3人;新宁县流浪乞讨人员救助站定编5人,实超1人。

 

第二部分 2017年度部门决算公开表

 

决算公开01表:收入支出决算公开表;

决算公开02表:收入决算公开表;

决算公开03表:支出决算公开表;

决算公开04表:财政拨款收入支出决算公开表;

决算公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算公开表;

决算公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

决算公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息公开表;

决算公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表;

决算公开09表:政府采购情况公开表;

 

第三部分  2017年度决算情况

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入19819441.91元,其中:财政拨款收入19819441.91元,年初结转和结余45064393.56元,比上年同期减少51549155.58元;2016年度总收入71368597.49元,其中:财政拨款收入71368597.49元。2017年度总支出18469837.17元,其中:基本支出10831378.64元、项目支出7638458.53元,比上年同期减少13914250.52元,2016年度总支出32384087.69元,其中:基本支出12003668.90元、项目支出20380418.79万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年收入19819441.91元,其中:财政拨款收入19819441.91元。财政拨款收入19819441.91元:一般公共服务30000元,其中:发展与改革事务5000元、党委办公厅(室)及相关机构事务25000;人力资源和社会保障管理事务15751546.96元,其中:民政管理事务9509300.56元、行政事业单位离退休1821410.67元、抚恤1600997.90元、退役安置1839996.83元、社会福利39542元、自然灾害生活救助448690元、临时救助491609元;农林水支出1359542.55元,其中:农业199542.55元、扶贫1160000元;住房保障342000元,其中:住房改革342000元;其他支出2336352.4元,其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出27400元、彩票公益金及应专项债务收入安排的支出490000元、其他支出1818952.4元。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出18987237.17元,其中工资福利支出6821810.8元占总支出的35.93%;商品和服务支出4382122.71元,占总支出的23.08%;对个人家庭补助支出6015508.4元,占总支出的31.68%;其他资本性支出1767795.26元,占总支出的9.31%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体说明

2017年度财政拨款收入总计19819441.91元,比上年同期增加减少51549155.58元;财政拨款支出总计18987237.17元,比上年同期减少13914250.52元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出18469837.17元,较上年减少13858852.52元,2017年度一般公共预算财政拨款支出,其中:工资福利支出6821810.8元占总支出的35.93%、商品和服务支出4354722.71元,占总支出的23.58%、对个人家庭补助支出6015508.4元,占总支出的32.57%;其他资本性支出1277795.26元,占总支出的6.92%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10831378.64元,其中工资福利支出6821810.8元,占一般公共预算财政拨款基本支出62.98%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出2425313.17元,占一般公共预算财政拨款基本支出22.39%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出1584254.67元,占一般公共预算财政拨款基本支出14.63%,主要包括:退休费、住房公积金;其他资本性支出0元,占一般公共预算财政拨款基本支出0%。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公“经费决算情况说明

2017年度机关运行经费2425313.17元,其中“三公”经费公共预算财政拨款预算数为496800元,支出决算数为482500元,完成预算的97.12%,比上年同期减少125957元,其中:因公出国(境)费支出为0元;公务用车购置及运行维护费支出57000元,比预算减少13000元,比上年同期减少86209元。公务接待费支出425500元,比预算减少1300元,比上年同期减少39748元。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息公开表》。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位政府性基金预算收入517400元,预算财政拨款支出517400元,其中:商品和服务支出27400元、其他资本性支出490000元。

九、其他重大事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费2425313.17元,其中包含办公费165212.77元、印刷费159223元、水费17390元、电费49116.4元、邮电费59000元、差旅费333265元、会议费100000元、培训费175935元、公务接待费343575元、劳务费6935元、工会经费703030元、公务用车运行维护费57000元、其他交通费用36879元、其他商品和服务支出218752元(见附表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表),同比上年2883094.5元节约开支457781.33元,减少开支的原因本单位实行厉行节约,大幅缩减支出。

(二)政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额为1112593元,其中:货物163593元、服务费949000元,严格按照采购办相关政策执行。

(三)国有资产占用情况。截止到2017年12月31日止,本部门共有车辆2台,均为一般公务用车、其他用车,单价在50万元以上通用设备0套,单价在100万元专用设备0套。

(四)预算绩效情况说明。我单位对预算绩效管理开展十分的重视,成立专门的绩效评价股,配备专门的人员,对全县开展重点项目、重点领域进行绩效评价,探索绩效评价的结果应用。

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费何因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:新宁县民政局2017年决算公开的表格(见下方链接下载查看或直接打开)

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