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新宁县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算公开
作者:新宁县民政局时间:2020年02月10日【字体设置:

新宁县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算公开

一、第一部分新宁县民政局2020年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

6.名词解释

二、第二部分新宁县民政局预算公开的表格情况

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算分类汇总表

4.部门支出预算整体情况表

5.基本支出工资福利支出预算表

6.基本支出一般商品和服务支出预算表

7.基本支出对个人和家庭补助支出预算表

8.财政拨款收支总表

9.财政拨款一般公共预算支出表

10.财政拨款一般公共预算基本支出表

11.财政拨款一般公共预算支出明细表工资福利支出

12.财政拨款一般公共预算支出明细表一般商品和服务支出

13.财政拨款一般公共预算支出明细表对个人和家庭的补助支出

14.上级财政补助一般公共预算支出表

15.纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16.社保基金(离退休费)支出预算表

17.财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18.政府性基金支出预算表

19.“三公”经费支出预算表

20.政府采购预算表

21.政府购买服务预算表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表


第一部分

新宁县民政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精减退职的老职工生活困难救济工作;负责特困人员集中供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构管理工作。

(八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州、县(市、区)及乡镇的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作;拟订全县养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全县慈善事业发展规划;指导社会捐助工作;负责全县福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全县福利彩票公益金的管理工作。

(十三)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七)有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人的救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的新宁县行政区划图。

2、机构设置

根据县编办核定,我局内设股室7个,所属事业单位5个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室规划财务股社会救助股社会组织管理股、基层政权和社区治理股、社会事务和儿童福利股、养老服务股

所属事业单位分别是新宁县社会救助事务中心、新宁县革命老根据地工作办公室、新宁县殡葬执法大队、新宁县婚姻登记处、新宁县慈善会办公室。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有新宁县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算我局本级预算。我局2020年没有上级财政补助一般公共预算支出、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件141718表均为空。收入包括县级财政、非税收入及社保基金(离退休费)拨款,没有行政事业性收费收入和国有资产有偿使用收入;支出主要民政局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算收入合计1012.91万元,其中,1、公共财政拨款853.25万元;2、公共财政预算的非税收入拨款50万元;3、社保基金(离退休费)拨款109.66万元。2019年年初预算收入1483.33万元,2020年比2019年总收入减少470.42万元,因机构改革,人员收入减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1012.91万元,其中,社会保障和就业945.85万元,卫生健康支出28.74万元,住房保障38.32万元。2019年年初预算数1483.33万元,2020年比2019年总支出减少470.42万元,因机构改革,人员支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入903.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为868.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为34.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出34.16万元,主要用于“三大攻坚站”、残疾人补贴工作;委托业务经费0.38万元,主要用于地名普查外包项目经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款903.25万元,2019年预算减少147.82万元,下降14%

2“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为25.2万元,其中,公务接待费25.2万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019“三公”经费预算34万元,2020“三公”经费预算比2019年减少8.8万元,主要是厉行节约,继续严控“三公”经费。因2020年全县事业单位车改未保留,2020年没有车辆运行维护费

3、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至20191231日,公务车辆1台,为社会救助事务服务中心车辆,因2020年全县事业单位车改未保留,2020年民政局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1012.91万元,其中,基本支出978.47万元,项目支出34.43万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

新宁县民政局预算公开的表格情况

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出工资福利支出预算表

6、基本支出一般商品和服务支出预算表

7、基本支出对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算支出明细表工资福利支出

12、财政拨款一般公共预算支出明细表一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算支出明细表对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

新宁县2020年部门预算公开表格(民政局)

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