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2019年度新宁县民政局部门决算公开
作者:新宁县民政局时间:2020年11月09日【字体设置:


2019年度新宁县民政局部门决算

第一部分新宁县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新宁县民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精减退职的老职工生活困难救济工作;负责特困人员集中供养和敬老院建设与监督管理工作;负责国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作,负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构管理工作。

(八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设;协调跨省、市、州、县(市、区)及乡镇的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作;拟订全县养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全县慈善事业发展规划;指导社会捐助工作;负责全县福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全县福利彩票公益金的管理工作。

(十三)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七)有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人的救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的新宁县行政区划图。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新宁县民政局内设机构包括:内设股室7个及直属事业单位5个。7个内设股室分别是办公室、规划财务股、社会救助股、社会组织管理股、基层政权和社区治理股、社会事务和儿童福利股、养老服务股。5个直属事业单位分别是县社会救助服务中心、县革命老区、县殡葬执法大队、县婚姻登记处、县慈善会。 

(二)决算单位构成。新宁县民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县民政局本级以及新宁县民政局财政扶贫资金专账共2个单位。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收总计7358.99万元。与2018年相比,减少1203.91万元,减少16.36%,主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少收入。

2019年度支出总计9775.03万元。与2018年相比,减少939.96万元,减少9.62%,主要是因为主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计7358.99万元,其中:财政拨款收入7283.19万元,占本年收入的98.97%;其他收入75.8万元,占本年收入的1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9775.03万元,其中:基本支出1217.14万元,占12.45%;项目支出8557.89万元,占87.55%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计7283.19万元,与年相比,减少14.94%财政拨款支出总计9699.23万元,与上年相比减少9.48%,收入支出减少的主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9549.72万元,占财政拨款支出总额98.46%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1056.85万元,减少9.96%,主要是因为机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费和部分项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9549.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元,社会保障和就业支出9031.14万元,占一般公共预算财政拨款支出的94.57%;卫生健康支出27.69万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.29%;农林水支出15.4万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.16%;住房保障支出38.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.4%;灾害防治及应急管理120万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.26%;其他支出316.55万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.31%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3537.17万元,支出决算数为9549.72万元,完成年初预算269.98%,其中:

1、一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)行政运行(2013101)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度全面深化改革奖励经费。

2、社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802):

1)行政运行(2080201)。年初预算为1117.36万元,支出决算为923万元,完成年初预算的82.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费支出。

2)一般行政管理事务(2080202)。年初预算为20万元,支出决算为90.31万元,完成年初预算的451.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度一般行政管理事务结转资金,以及年中追加专项经费。

3)行政区划和地名管理(2080207)。年初预算为17.46万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的167.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年行政区划和地名管理结转资金。

4)基层政权和社区建设(2080208)。年初预算为0万元,支出决算为29.19万元,决算数大于年初预算数的主要使用上年度基层政权和社区建设资金。

5)其他民政管理事务支出(2080299)。年初预算为158万元,支出决算为123.2万元,完成年初预算的77.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为76.02万元,支出决算为56.08万元,完成年初预算的73.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员经费支出。

4、社会保障和就业支出(208)抚恤(20808):

1)死亡抚恤(2080801)。年初预算为80.6万元,支出决算为136.62万元,完成年初预算的169.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度死亡抚恤资金。

2)伤残抚恤(2080802)。年初预算为0万元,支出决算为1086.19万元,完成年初预算的223.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度伤残抚恤资金。

3)在乡复员、退休军人生活补助(2080803)。年初预算为0万元,支出决算为677.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度在乡复员、退休军人生活补助资金。

4)优抚事业单位支出(2080804)。年初预算为138万元,支出决算为162.03万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度优抚事业单位支出资金。

5)义务兵优待(2080805)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度义务兵优待资金。

6)农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)。年初预算为0万元,支出决算为514.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度农村籍退役士兵老年生活补助资金。

7)其他优抚支出(2080899)。年初预算为98.55万元,支出决算为139.61万元,完成年初预算的141.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度其他优抚支出资金。

5、社会保障和就业支出(208)退役安置(20809):

1)退役士兵安置(2080901)。年初预算为19.2万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的100%。

2)军队移交政府的离退休人员安置(2080902)。年初预算为0万元,支出决算为2.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度军队移交政府的离退休人员安置资金。

3军队移交政府离退休干部管理机构(2080903)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度军队移交政府的离退休人员安置资金。

4)退役士兵管理教育(2080904)。年初预算为68.76万元,支出决算为181.44万元,完成年初预算的263.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度军队移交政府的离退休人员安置资金。

6、社会保障和就业支出(208)社会福利(20810):

1)儿童福利(2081001)。年初预算为0万元,支出决算为363.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度儿童福利资金。

2)老年福利(2081002)。年初预算为139.2万元,支出决算为120.31万元,完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少老年人员经费支出。

7、社会保障和就业支出(208)社会福利(20811):

1)残疾人生活和护理补贴(2081107)。年初预算为351.8万元,支出决算为552.32万元,完成年初预算的157%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加残疾人生活和护理补贴资金。

2)其他残疾人事业支出(2081199)。年初预算为0万元,支出决算为196.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他残疾人事业支资金。

8、社会保障和就业支出(208)临时救助(20820):

1)临时救助支出(2082001)。年初预算为0万元,支出决算为447.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度临时救助支出资金。

2)流浪乞讨人员救助支出(2082002年初预算为0万元,支出决算为161.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度流浪乞讨人员救助支出资金。

9、社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(20821):

1)城市特困人员救助供养支出(2082101)。年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%。

2农村特困人员救助供养支出(2082101)。年初预算为987.72万元,支出决算为2949.1万元,完成年初预算的298.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村特困人员救助供养支出资金。

10、社会保障和就业支出(208)其他生活救助(20825)其他农村生活救助(2082502)。年初预算为65万元,支出决算为24.4万元,完成年初预算的37.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少精减退职人员支出资金。

11、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)。年初预算为3.8万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的37.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员工伤保险支出。

12、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为76.02万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的36.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革转隶有关职能和直属单位,相应减少人员基础养老保险支出。

13、农林水支出(213)林业和草原(21302)行政运行(2130201)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

14、农林水支出(213)扶贫(21305):

1)农村基础设施建设(2130504)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加农村基础设施建设资金。

2)其他扶贫支出(2130599)。年初预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100%。

15、住房保障支出(221)住房改革支出(22102):

1)住房公积金(2210201)。年初预算为31.64万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的100%。

2)购房补贴(2210203)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

16、灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建设支出(22407)中央自然灾害生活补助(2240701)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度中央自然灾害生活补贴资金。

17、其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)。年初预算为75.2万元,支出决算为316.55万元,完成年初预算的543.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度及年中追加其他支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.74万元,其中:人员经费635.65万元,占一般公共预算基本支出的56.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费483.09万元,占一般公共预算基本支出的43.18%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.76万元,支出决算为28.64万元,完成预算的84.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为28万元,支出决算为24.13万元,完成预算的86.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务接待费预算管理,与上年相比减少3.92万元,减少13.98%,减少的主要原因是严格落实公函和接待清单制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.76万元,支出决算为4.51万元,完成预算的78.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格公务用车购置及运行费预算管理,与上年相比减少1.18万元,减少20.76%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,进一步压缩了公务用车运行费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算24.13万元,占84.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元,占15.76%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为24.13万元,全年共接待来访团组753个、来宾3015人次,主要是对来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用,以及局机关干部职工加班用餐等费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.51万元,主要是局机关公务用车和业务用车的购置支出(含车辆购置税)及燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入52.91万元;年初结转和结余96.6万元;支出149.51万元,其中基本支出96.6万元,项目支出52.91万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年新宁县民政局整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议,2019年新宁县民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出483.09万元,比年初预算数增加32.04万元,增加6.63%。主要原因是增加社工站工作经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.79万元,用于召开年度会议计划确定的全县性二类会议和三类会议(含部门工作会议和专业性会议),人数200人,内容为全县民政脱贫攻坚、民政工作、社会事务、社会救助及低收入家庭核对、民政工作会议等;开支培训费10.96万元,用于开展年度培训计划确定的培训,人数56人,内容为民政系统干部职工能力提升、发展党员对象、民政民生论述专题学习培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.02万元,其中:政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额29.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.02万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释


  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1.2019年度部门决算表

附件2.2019年度部门整体支出绩效评价报告

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